雅安市政务服务和大数据局 2021年单位预算编制说明

一、职能简介

1.承担推进全市深化行政审批制度改革工作职责。切实贯彻落实中央、省、市全面深化行政审批制度改革决策部署；贯彻落实中央、省、市有关高效、便民的审批服务工作要求，深入推进审批服务标准化，大力推进审批服务集中办理，深化行政审批中介服务改革；督促市级部门创新审批服务方式，不断提升依法审批水平，提高审批效能。

2.贯彻执行国家、省有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、电子政务、政务大数据综合利用、政府服务热线工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全市相关业务发展规划、措施、工作政策、制度方案，并组织实施和监督检查。

3.承担推进政务服务集中办理职责。持续推进市、县（区）政务服务大厅规范化、标准化建设，扩展服务功能，制定工作规范、标准并监督执行；加快构建办事方便高效的政务服务体系，加强政务服务能力建设，优化工作流程，提升服务质量和效能。

4.承担公共资源交易服务管理工作职责。指导公共资源交易平台规范化、标准化建设；促进现场交易规则、制度，维护现场交易纪律秩序健全完善；强化交易方式和交易监督方式不断创新；配合行政监督部门查处公共资源交易违法违规行为；推进公共资源交易公开、透明、公平、公正。

5.承担推进电子政务工作职责。负责全市电子政务顶层设计和规划；负责全市电子政务工作的综合协调及业务指导，指导县（区）、市级部门开展电子政务相关工作；负责全市政务服务、公共资源交易服务的信息化建设，推进“互联网+政务服务”；负责市本级财政性资金建设的信息化项目方案审核、组织论证等工作。

6.承担推动政务大数据综合利用的工作责任。牵头制定统一的政务大数据收集、管理、开放、应用等标准规范并安排实施；负责组织建设政务大数据专家库；负责推进市级政务云平台、政务信息资源共享平台建设，推动政府公共数据资源整合共享开放应用，推动政务大数据信息资源的互联互通。

7.承担政府服务热线工作责任。负责归纳汇总受理事项并监督各部门科学、规范、高效办理；牵头开展部门服务热线整合工作；监督运营商开展服务热线相关工作；负责编写热线专报。

8.负责对全市政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易、电子政务、政务大数据综合利用、政府服务热线工作人员的教育培训；负责对相关业务工作的调查研究、评估分析、对外宣传和区域融合发展工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.与市政府办公室、市经济和信息化局的有关职责分工。三部门在信息公开、电子政务、政务大数据、政务云等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高政务大数据信息应用水平。

二、2021年重点工作。

1.推进数据资源归集共享。出台政务大数据共享管理的配套制度，实现全市所有政府部门自建系统接入大数据管理平台，提高云资源利用效率，提升政务信息系统项目建设效益。在本级政务信息资源共享平台发布资源目录数500条以上；向省平台共享资源目录数200条以上；本级公共数据开放网站数据集个数300个以上；汇聚结构化数据总量达1000万条以上。2.持续推动政务云建设。2021年全市所有非涉密新建系统全部部署到政务云上，实现一云统揽。3.加快“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，推动更多的事项实现“一件事一次办”。完成政务服务事项标准化梳理，实现雅安市内各级政务服务事项名称、编码、应交材料、办理流程、办理时间、办理费用六统一。持续提升“一网通办”服务能力。全面规范审批服务事项网办运行流程，加强政务服务分站点建设，探索推出一批“智能秒办”事项。启动建设“数智大厅”建设。充分利用互联网+政务服务+AI“人工智能”技术，提高政务服务能力，加强数据交互共享，进一步提升政务大厅服务能力、提高办事群众服务体验，努力实现“不见面审批”。4.推广一体化政务服务平台。加快推进电子证照及“跨省通办”应用，推动部门有效期内非涉密的存量及增量证照实现电子化、结构化，加快电子证照、电子文件、电子印章在政务服务事项线上线下的应用，做好“川渝通办”“雅渝通办”，提升跨区域通办能力。5.全面完成热线整合，健全全市“12345”平台统一的服务数据交换体系，深化服务事项扩面，打造政务资源汇聚平台、社情民意分析平台。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市政务服务和大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市政务服务和大数据局2021年收支总预算1675.10万元，比2020年收支预算总数减少781.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少205.53万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

雅安市政务服务和大数据局2021年部门收入预算1675.10万元，其中：上年结转834.16万元，占49.80%；一般公共预算拨款收入840.94万元，占50.20%。

（二）支出预算情况

雅安市政务服务和大数据局2021年部门支出预算1675.10万元，其中：基本支出423.55万元，占25.29%；项目支出1251.55万元，占74.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　雅安市政务服务和大数据局2021年财政拨款收支总预算1675.10万元，比2020年财政拨款收支总预算减少781.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少205.53万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入840.94万元、上年结转834.16万元；支出包括：一般公共服务支出1563.94万元、社会保障和就业支出42.10万元、卫生健康支出30.64万元、住房保障支出38.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　雅安市政务服务和大数据局2021年一般公共预算当年拨款840.94万元，比2020年预算数减少205.53万元。主要原因是2021年项目支出较2020年减少230.16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1563.94万元，占93.36%；社会保障和就业支出42.10万元，占2.51%；卫生健康支出30.64万元，占1.83%；住房保障支出38.43万元，占2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为139.70万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为172.69万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为417.39万元，主要用于："12345"政务服务热线服务经费、政务大厅窗口人员午餐补助、电子政务云等信息化项目经费、公共资源电子化交易系统安全监测经费、效能办工作经费、政务大厅物业管理费、政务大厅运行维护、最多跑一次工作经费等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.22万元，主要用于：本单位退休人员退休经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为41.88万元，主要用于：本单位及下属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为30.42万元，主要用于：缴纳本单位及下属事业单位在职人员医疗保险单位部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.22万元，主要用于：本单位退休人员医疗补助缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算数为38.43万元，主要用于：缴纳单位及下属事业单位在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市政务服务和大数据局2021年一般公共预算基本支出423.55万元，其中：
　　人员经费369.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
　　公用经费53.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市政务服务和大数据局2021年“三公”经费财政拨款预算数7.92万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车运行维护费7万元、未安排公务用车购置费）。

（一）公务接待费较2020年预算减少0.02万元，较上年预算下降2.13%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。2021年公务接待费计划用于保障雅安市政务服务和大数据局按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车运行维护费较2020年预算增加2.15万元，较上年预算增长44.33%。主要原因为单位公务用车由3辆增加为4辆，上年预算无法维持所有车辆运行维护经费，故于2021年增加公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费计划用于保障雅安市政务服务和大数据局及下属事业单位日常公务用车运行维护的需求。

2021年未安排公务用车购置费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。

2021年安排公务用车运行维护费7万元。用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障市政务服务和大数据局及下属事业单位工作的开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算无改变，均为0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市政务服务和大数据局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市政务服务和大数据局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，雅安市政务服务和大数据局机关运行经费财政拨款预算为53.81万元，比2020年预算52.45万元增加1.36万元，增幅2.59%，主要原因是2021年人员较2020年增加，公用经费也相应增加。主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　（二）政府采购情况
　　2021年，雅安市政务服务和大数据局安排政府采购预算57.57万元，主要为办公设备、空调及办公家具采购。
　　（三）国有资产占有使用情况　　

截至2020年底，雅安市政务服务和大数据局国有资产占有使用情况为：政务服务办公大楼一幢；雅安市政务服务和大数据局所有车辆1辆，为应急保障用车；下属事业单位雅安市公共资源交易服务中心（雅安市政府采购中心）所有车辆3辆，为业务用车；政务大厅各窗口及本单位使用电脑等通用设备、专用设备以及各类办公家具等。

（四）预算绩效情况　  

2021年，雅安市政务服务和大数据局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1105.8315万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算1105.8315万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。   

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公经费”支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公经费”支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标（2021年度）

                                                                  雅安市政务服务和大数据局

                                                                       2021年3月25日